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icon 題庫(kù)首頁(yè) 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 12月 >

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1、

A公司是一家從事旅游服務(wù)的一般納稅人，2023年10月共取得旅游收入55萬(wàn)元，其中包含向其他單位支付的各種費(fèi)用31萬(wàn)元（住宿費(fèi)12萬(wàn)元、餐飲費(fèi)5萬(wàn)元、交通費(fèi)3萬(wàn)元、門票費(fèi)11萬(wàn)元），以上金額均為含稅金額。關(guān)于該業(yè)務(wù)及涉及分錄的說法，下列正確的有（　）。

A.

該企業(yè)可以以取得的旅游收入，扣除向其他單位支付的各種費(fèi)用后的余額為銷售額

B.

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——住宿費(fèi)等 310000
　　貸：銀行存款 310000

C.

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——住宿費(fèi)等 200000
　　貸：銀行存款 200000

D.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 17547.17
　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——住宿費(fèi)等 17547.17

E.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 17547.17
　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——住宿費(fèi)等 17547.17

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