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icon 題庫(kù)首頁(yè) 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 12月 >

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專家每周點(diǎn)評(píng)

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糾錯(cuò)

1、

A公司為增值稅一般納稅人，2024年5月開(kāi)始擴(kuò)建廠房，為擴(kuò)建廠房購(gòu)進(jìn)建材一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款50萬(wàn)元，稅額6.5萬(wàn)元，專票當(dāng)月已進(jìn)行用途確認(rèn)，則正確的賬務(wù)處理是（?。?。

A.

借：在建工程　　　　　　　　　　500000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 65000
　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　 565000

B.

借：固定資產(chǎn)　　　　　　　　500000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 65000
　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　　 565000

C.

借：在建工程　　　　　　　500000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 39000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　26000
　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　 565000

D.

借：固定資產(chǎn)　　　500000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 39000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　26000
　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　 565000

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