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預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季度申報時發(fā)現(xiàn)有錯且無法修改,如何處理

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:qizhenzhen 2021/07/19 15:11:03 字體:

  【問題】

  我們有個建筑工程在施工地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季度申報企業(yè)所得稅時,15行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額自動生成的數(shù)據(jù)與實際預(yù)繳的不符,且無法手動修改,如何處理?

【答案】

經(jīng)過我們跟稅局相關(guān)人員咨詢,得到的答復(fù)是:從2021年1季度開始,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)納稅人到異地經(jīng)營預(yù)繳了企業(yè)所得稅的,其在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時,申報表的“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”欄將自動帶出從經(jīng)營地獲取的本期已預(yù)繳稅款數(shù)據(jù),如該數(shù)據(jù)與納稅人實際在經(jīng)營地繳納數(shù)據(jù)不符,需要聯(lián)系經(jīng)營地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實處理。

建議公司聯(lián)系施工地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實處理。

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