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1月征期延長(zhǎng),
一般納稅人、小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅流程
元旦1月1日至3日放假3天,1月申報(bào)納稅期限順延至1月20日。
一、稅控盤(pán)抄報(bào)方法
開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下,登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次打開(kāi)開(kāi)票軟件,會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。需核對(duì)開(kāi)票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功,或開(kāi)票截止日期未更新,可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2、手工抄報(bào)方法
(1)上報(bào)匯總
操作流程:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。
(2)網(wǎng)上申報(bào)
操作流程:通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】,請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后,都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例,如下圖。
*注:若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題,建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。
3、反寫(xiě)監(jiān)控
操作流程:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。
4、確認(rèn)成功
操作流程:重新打開(kāi)匯總上傳界面,查看各發(fā)票類型開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到下月中旬,若更新,說(shuō)明操作成功。
*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局業(yè)務(wù)沖突,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
二、稅務(wù)UKey抄報(bào)方法
1、自動(dòng)抄報(bào)方法
開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下,登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次打開(kāi)開(kāi)票軟件,會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。需核對(duì)開(kāi)票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功,或開(kāi)票截止日期未更新,可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2、手工抄報(bào)方法
(1)上報(bào)匯總
操作流程:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。(月初打開(kāi)軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下,開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總)。
(2)網(wǎng)上申報(bào)
操作流程:通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】,請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后,都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例,如下圖。
(3)反寫(xiě)監(jiān)控
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。
(4)確認(rèn)成功
操作流程:【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng),監(jiān)控管理信息列表,查看發(fā)票類型開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到下月中旬,若更新,說(shuō)明操作成功。
*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局業(yè)務(wù)沖突,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
三、金稅盤(pán)抄報(bào)方法
1、如何檢查清卡是否成功?
登錄開(kāi)票軟件主界面,點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
鎖死日期:2021年2月
上次報(bào)稅日期:2021年1月1日00時(shí)00分
報(bào)稅資料:無(wú)
(此狀態(tài)說(shuō)明您1月已經(jīng)完成清卡工作。)
2、抄報(bào)稅操作流程
如您還沒(méi)有完成,快來(lái)按步驟進(jìn)行操作吧!
★注意:1月是申報(bào)月,小規(guī)模和一般納稅人操作流程相同。
①登錄開(kāi)票軟件:點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳(一般是自動(dòng)匯總上報(bào))
②登錄電子稅務(wù)局:進(jìn)行增值稅的申報(bào)
③再次進(jìn)入開(kāi)票軟件:在匯總處理模塊,點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡,即可完成。(一般完成納稅申報(bào)后再次打開(kāi)軟件,會(huì)自動(dòng)清卡)
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