稅務(wù)UKey開票軟件銷售方如何開具紅字信息表？

來(lái)源: 廣西稅務(wù) 編輯：那個(gè)人 2022/11/23 10:38:52　　字體：大小

【問題】

【回答】

點(diǎn)擊【發(fā)票管理】→【紅字信息表】→【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】→出現(xiàn)“開具紅字發(fā)票信息表選擇（增值稅專用發(fā)票）”界面→根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，選擇銷售方申請(qǐng)。

根據(jù)原藍(lán)字專用發(fā)票的征稅方式，選擇【普通征稅/減按征稅/差額征稅】，填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票填開日期，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入填開界面-開票數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的，進(jìn)入信息表填開界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息；如數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，進(jìn)入信息表填開界面時(shí)，銷方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他信息需要進(jìn)行手工填寫-核對(duì)票面信息無(wú)誤后點(diǎn)擊“上傳”按鈕，聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上傳，由稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，比對(duì)信息無(wú)誤后系統(tǒng)提示“審核通過”便可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。

填開信息表注意事項(xiàng)：

（1）信息表界面的合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。

（2）對(duì)于成品油電子專用發(fā)票進(jìn)行紅字申請(qǐng)時(shí)，必須先勾選成品油專用發(fā)票，并選擇涉及銷售數(shù)量變更，或僅涉及銷售金額變更。當(dāng)選擇僅涉及銷售金額變更時(shí)，成品油庫(kù)存無(wú)法退回，請(qǐng)慎重選擇。

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